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  • 标题:三亚市交通运输局2018年部门预算情况公开说明
  • 索引号:00823272-x/2018-00097
  • 分类:交通、工业、信息化;
  • 发文机关:市交通运输局
  • 成文日期:2018-03-01
  • 发文字号:
  • 发布日期:2018-03-01
  • 主题词:
  • 文件状态:有效;

三亚市交通运输局2018年部门预算情况公开说明

更新时间:2018-03-01 08:28:14

市交通运输局

2018年三亚市交通运输局部门预算


目录

第一部分 三亚市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 三亚市交通运输局2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 三亚市交通运输局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释


第一部分三亚市交通运输局概况


一、主要职能

三亚市交通运输局是市一级预算管理的行政单位,主要职能是:

(1)贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规。

(2)负责涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划;拟定公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施。

(3)负责全市道路、水路客运市场的综合监管工作;规范运输经营行为;打击非法运营;维护运输市场秩序。

(4)指导交通行业体制改革、引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(5)负责道路运输从业人员资格考试和收费;负责机动车辆维修经营许可;负责机动车驾驶员培训的行政许可、监督检查、行政处罚和收费管理;负责全市绿色通道的管理工作,负责危险品运输从业人员上岗资格证审批。

(6)负责除主要、重要港口以外的港口规划审批和市立项的港口建设审批;负责全市港口经营许可;负责港湾岸线、港口码头工程建设的审批和管理。

(7)拟定地方公路网规划,负责全市地方公路的建设和养护管理工作。

(8)配合相关职能部门做好公路、水路行业安全生产管理工作,指导全市交通运输应急管理工作。

(9)负责全市交通运输统计和信息化建设工作,监测分析运行情况,发布相关信息。

(10)指导全市交通系统队伍建设工作,负责局机关和局直属事业单位信访、行政复议、内部审计监察和党群工作;负责全市交通行业教育培训工作。

(11)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市交通运输局2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1.三亚市道路运输管理处

2.三亚市港航管理处

3.三亚市地方公路管理站

4.三亚市智能公共交通信息中心

5.三亚市交通战备器材管理中心


第二部分 三亚市交通运输局2018年部门预算表

预算公开表市交通运输局(最终)


第三部分 三亚市交通运输局2018年部门预算情况说明


一、关于三亚市交通运输局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市交通运输局2018年财政拨款收支总预算6470.41万元。其中,收入总计6470.41万元,包括一般公共预算本年收入5470.41万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入1000.00万元、上年结转0万元;支出总计6470.41万元,包括国防支出8.00万元、社会保障和就业支出368.76万元、医疗卫生与计划生育支出307.35万元、城乡社区支出1000.00万元、交通运输支出4562.65万元、住房保障支出223.65万元,结转下年0万元。


二、关于三亚市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2018年一般公共预算当年拨款5470.41万元,比上年预算数减少137.61万元,主要是2018年的基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

国防(类)支出8.00万元,占0.14%;社会保障和就业(类)支出368.76万元,占6.74%;医疗卫生与计划生育(类)支出307.35万元,占5.62%;交通运输(类)支出4562.65万元,占83.41%;住房保障(类)支出223.65万元,占4.09%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防(类)国防动员(款)交通战备(项)2018年预算数为8.00万元,比上年预算数减少2.00万元,主要是国防动员的项目支出减少。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为15.66万元,比上年预算数增加1.20万元,主要是单位离休人员工资上调。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2018年预算数为341.50万元,比上年预算数减少60.81万元;主要是机关事业单位人员减少,养老保险缴费基数下降。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2018年预算数为5.00万元,比上年预算数减少1.00万元,主要是机关事业单位人员减少,缴费基数下降。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)2018年预算数为6.60万元,比上年预算数增加1.60万元,主要是机关事业单位抚恤标准上调

3.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为16.31万元,比上年预算数增加0.96万元,主要是行政单位医疗补助增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为55.88万元,比上年预算数增加0.92万元,主要是事业单位医疗补助增加。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为235.16万元,比上年预算数增加29.38万元,主要是公务员医疗补助增加。

4.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2018年预算数为531.69万元,比上年预算数减少256.49万元,主要是公路水路运输行政运行基本支出减少

交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为1016.71万元,比上年预算数增加360.88万元,主要是一般行政管理事务项目支出增加

交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2018年预算数为6.00万元,比上年预算数减少344.00万元,主要是公路建设项目支出减少

交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2018年预算数为698.25万元,比上年预算数增加82.24万元,主要是公路养护基本支出和项目支出有所增加

交通运输(类)公路水路运输(款)交通运输信息化建设(项)2018年预算数为60.00万元,比上年预算数减少140.00万元,主要是交通运输信息化建设项目支出减少

交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2018年预算数为966.98万元,比上年预算数增加174.14万元,主要是公路运输管理基本支出和项目支出有所增加

交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)2018年预算数为650.87万元,比上年预算数增加198.39万元,主要是水路运输管理基本支出和项目支出有所增加

交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)2018年预算数为516.51万元,比上年预算数减少245.44万元,主要是其他公路水路运输基本支出减少

交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项)2018年预算数为115.64万元,比上年预算数增加65.64万元,主要是其他交通运输基本支出增加

5.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2018年预算数为223.65万元,比上年预算数减少3.22万元,主要是人员减少


三、关于三亚市交通运输局2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市交通运输局2018年一般公共预算基本支出为3054.50万元,其中:

人员经费2846.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费207.66万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。


四、三亚市交通运输局2018“三公”经费预算情况说明

三亚市交通运输局2018年“三公”经费预算数为12.41万元,其中:

因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。根据上级部门(如外事部门等)安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地,人数为0人,天数为0。

公务用车购置及运行费11.81万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费11.81万元),较上年预算下降72%下降主要原因包括:公车改革,严格控制公务用车的运行维护、保养费。

公务接待费0.60万元,较上年预算下降70%下降的主要原因包括:厉行节约,严格控制公务接待的数量和标准,减少公务接待的支出。


五、关于三亚市交通运输局2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2018年政府性基金预算当年拨款1000.00万元,比上年预算数减少300.00万元,主要是城乡社区项目支出减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区(类)支出1000.00万元,占100%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区(类)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(款)城市防洪(项)2018年预算数为1000.00万元,比上年预算数减少300.00万元,主要是城乡社区项目支出减少


六、关于三亚市交通运输局2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,三亚市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入等;支出包括:国防支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出等。三亚市交通运输局2018年收支总预算6470.41万元。


七、关于三亚市交通运输局2018收入预算情况说明

三亚市交通运输局2018年收入预算6470.41万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入5470.41万元,占84.55%;政府性基金收入1000.00万元,占15.45%;专项收入0万元。


八、关于三亚市交通运输局2018支出预算情况说明

三亚市交通运输局2018年支出预算6470.41万元,其中:基本支出3054.50万元,占47.21%;项目支出3415.91万元,占52.79%


九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018三亚市交通运输局本级、市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心等的机关运行经费预算207.66万元。

(二)政府采购情况

2018三亚市交通运输局本级及下属各预算单位政府采购预算总额36.81万元,其中:政府采购货物预算36.81万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,三亚市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆54辆,其中,一般公务用车27辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018三亚市交通运输局42个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1771.31万元、政府性基金1000.00万元。


第四部分 名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、国防(类)国防动员(款)交通战备(项):指用于加强国防交通专业队伍建设,组织开展国防交通演练的项目支出。

十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于行政事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项):指用于行政事业单位遗嘱人员支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位人员医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于事业单位人员医疗保险费支出。

医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于公务员医疗补助支出。

十八、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指用于保障公路水路运输正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):用于保障公路水路运输正常运行的一般行政管理事务方面的基本支出。

二十、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指用于开展乡村公路建设项目前期工作的项目支出。

二十一、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于公路日常养护、公路养护设施建设和路政执法等方面的支出。

二十二、交通运输(类)公路水路运输(款)公路和运输信息化建设(项):主要用于实现不见面审批,与省交通运输厅道路运政系统互联互通的道路运政系统经费支出。

二十三、交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指用于保障公路运输管理等方面的支出。

二十四、交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):指用于保障水路运输管理等方面的支出。

二十五、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):指用于其他公路水路运输方面的支出。

二十六、交通运输(类)其他交通运输(款)其他交通运输(项):指用于除上述项目以外其他交通运输方面的支出。

二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十八、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三十一、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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