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  • 标题:三亚市交通运输局2019年部门预算公开说明
  • 索引号:00823272-x/2019-00249
  • 分类:交通、工业、信息化;
  • 发文机关:市交通运输局
  • 成文日期:2019-02-12
  • 发文字号:
  • 发布日期:2019-02-12
  • 主题词:
  • 文件状态:有效;

三亚市交通运输局2019年部门预算公开说明

更新时间:2019-02-12 10:09:12

市交通运输局

              目录
第一部分 三亚市交通运输局概况
一、部门主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分  三亚市交通运输局2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
十、省级财力安排的专项转移支付预算表
第三部分  三亚市交通运输局2019年部门预算情况说明
第四部分   名词解释


   第一部分  三亚市交通运输局概况

    一、部门主要职能及机构设置情况
   (一)部门主要职能
    三亚市交通运输局是市一级预算管理的行政单位,主要职能是:
    1.贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针、政策,依法拟定并组织实施全市有关交通运输、港口航务的工作规划和措施。
    2.会同有关部门组织编制综合运输体系规划;拟定公路、水路交通运输行业的专项发展规划、中长期计划并监督实施;负责组织实施并指导监督交通运输枢纽、场站建设、管理工作。
    3.负责全市道路运输市场、水路客货运输市场的综合监管工作;负责全市从事公路客运和危险品货物运输及水路客货运输的运力投放管理和审批;指导监督机动车辆维修经营和机动车驾驶员培训等工作。
    4.指导交通运输行业体制改革,制定相关市场准入、监督管理制度和办发;维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序;引导交通运输行业优化结构、协调发展。
    5.负责拟定交通运输行业管理规定,建立和完善优胜劣汰的竞争机制和市场退出机制;协调、组织、指导公交企业和出租汽车企业经营管理考核工作,规范客运经营秩序;负责全市绿色通道的管理工作。
    6.组织编制全市港口总体规划和港区、作业区控制性详细规划;负责港口、岸线的管理;负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理;指导监督港口建设、生产经营秩序和港口设施安保等工作。
    7.拟定地方公路网规划,负责指导全市地方公路的建设和养护管理工作;负责组织实施市重点交通工程建设及城乡干线公路建设;负责城市建成区内国道、省道的管理;负责县道建设及养护资金的管理。
    8.指导协调全市交通运输和港航行业安全生产和应急管理工作;监督检查全市交通运输和港航单位安全生产工作;按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输;负责组织协调全市交通战备工作,制定交通战备保障方案并组织实施。
    9.负责法律法规赋予的行政审批和行政许可;指导监管交通运政执法、公路路政执法和水路运输执法工作。
    10.负责行业统计、信息化建设、科技开发和推广应用工作;监测分析交通运输等行业运行情况,优化行业结构,促进环境保护和节能减排,指导行业精神文明建设工作;负责全市交通行业教育培训工作。
    11.承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区交通运输工作。
    (二)机构设置情况
    市交通运输局设置7个科级内设机构:

    1.办公室(行 政审批办公室)。负责会务、秘书事务、信息综合、文电处理、文书档案管理和机要保密工作;负责本系统的机构编制、人事、财务和党群等工作;负责日常行政管理工作,制定内部规章制度并监督实施;负责政务公开工作;负责交通基础设施建设项目资金的监督管理;负责交通行业统计、预测和信息引导工作。

    负责法律法规赋予的行政审批和行政许可;依法制定有关交通运输行政许可审批各项规章制度、办事流程并组织实施;负责行政许可审批事项的受理工作和送达行政审批决定;负责政务窗口的接待、咨询工作;协助行政审批事项的行政复议和行政应诉;完成市政务服务中心交办的其他工作。

    2.规划建设科。负责组织编制综合交通体系规划,承担有关协调工作;组织编制公路、水路行业规划、中长期发展规划和专项规划;参与拟订物流业发展规划;指导交通运输枢纽和场站规划;负责组织实施市重点交通工程及城乡干线公路建设规划、承担重点交通工程建设及城乡干线公路、农村公路、客运站场等交通工程动态信息并参与有关协调工作;承担着有关规划和建设项目可行性研究前期工作;负责交通建设项目年度计划的编制下达并组织实施;负责对交通基础设施建设有关专项资金安排提出建议。

    3.道路运输科。根据国家和上级部门的交通法律法规,参与拟订全市城市综合交通发展规划;参与编制全市城市公共交通专项规划工作;负责道路运输规范性文件起草工作;实施道路运输市场运力宏观调控,承担全市综合交通运输体系协调工作;指导监督全市道路运输市场的管理工作;负责道路运输城乡客运网、公共交通站场、货运站场和营运线路、上下站点等交通基础设施的建设和管理;负责全市危险品运输从业人员上岗资格考核工作;指导监督机动车维修经营和机动车驾驶员培训等工作;参与对全市道路运输行业考核的监督;指导全市绿色通道工作。

    4.港航管理科。组织编制全市港口总体规划和港区、作业区控制性详细规划;负责全市行政区域内港口岸线审核;负责权限范围内港口建设项目的建设管理工作;负责对港口经营许可的监督;负责本市行政区域内港口危险货物管理工作;负责本市通航水域内的经营性旅客运输和货物运输管理工作;负责编制全市水上交通发展规划并具体实施;监督管理全市水路运输市场。

    5.公路科。组织编制全市地方公路建设发展规划;贯彻执行国家和上级部门有关公路管理的法律法规,实施全市公路行业行政监管,制定全市公路管理养护细则并组织实施;负责县道的改建和养护管理工作;负责组织实施市重点交通工程建设及城乡干线公路建设;负责城市建成区内国道、省道的管理养护;负责县道改建、养护资金的使用管理;负责全市地方公路计划建设项目的备案管理。

    6.国防交通安全科。负责组织、管理、指导全市国防交通战备工作;规划全市国防交通路网布局,参与国防交通工程设施建设工作;拟定全市国防交通保障计划和全市国防交通物资储备及调用计划,指导交通重点目标防护方案拟定;负责实施全市国防交通保障,组织战时民用运力国防动员与征用工作;负责上级政府下达的抢险救灾民用运力动员与征用工作;负责组织全市国防交通专业保障队伍演练工作;指导交通战备资源动态管理;组织全市国防交通科学技术研究及其成果的推广应用;负责拟定全市交通行业安全应急预案,指导有关安全生产和应急处置体系建设;拟订安全生产工作规划,配合相关部门管理全市交通运输行业安全生产工作,依法履行行业安全生产监督管理职责;负责全市交通运输系统较大安全生产事故的调查研究;负责统计上报全市交通运输系统生产安全事故;组织实施国家道路、水路重点物资运输和抢险救灾物资运输;及时通报重特大交通安全情况。

    7.法规监察科。组织审核全市交通运输规范性文件和本部门规章制度;负责相关行政执法、行政复议和有关诉讼规章;负责全市交通运输行业普法教育和宣传、法制培训、执法监督工作;组织开展综合性政策的调研工作,负责全市交通运输行业信访和维稳工作;负责本系统节能减排工作。

    负责加强党纪政纪、党风廉政建设、纠正行业不正之风和行政效能监察工作;负责办理违反党纪政纪案件;负责年度目标任务的督察落实;负责全市交通运输客货运输企业和从业人员执法依规经营、服务质量监察工作;配合做好审计工作。 
    二、部门预算单位构成
    纳入三亚市交通运输局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
    1.三亚市道路运输管理处
    2.三亚市港航管理处
    3.三亚市地方公路管理站
    4.三亚市智能公共交通信息中心
    5.三亚市交通战备器材管理中心


    第二部分  三亚市交通运输局2019年部门预算表

市交通局2019年部门预算公开表 


    第三部分   三亚市交通运输局2019年部门预算情况说明

    一、关于三亚市交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
    三亚市交通运输局2019年财政拨款收支总预算6544.05万元。其中,收入总计6544.05万元,包括一般公共预算本年收入5794.05万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入750.00万元、上年结转0万元;支出总计6544.05万元,包括社会保障和就业支出379.00万元、卫生健康支出363.71万元、城乡社区支出750.00万元、交通运输支出4852.38万元、住房保障支出198.96万元,结转下年0万元。
    二、关于三亚市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明
    (一)一般公共预算当年规模变化情况
    三亚市交通运输局2019年一般公共预算当年拨款5794.05万元,比上年预算数增加323.64万元,主要是2019年的项目支出增加。
    (二)一般公共预算当年拨款结构情况
    社会保障和就业(类)支出379.00万元,占6.54%;卫生健康(类)支出363.71万元,占6.28%;交通运输(类)支出4852.38万元,占83.75%;住房保障(类)支出198.96万元,占3.43%。
    (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
    1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2019年预算数为373.00万元,比上年预算数增加31.50万元,主要是机关事业单位人员工资调整,养老保险缴费基数增加。
    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)2019年预算数为6.00万元,比上年预算数增加1.00万元,主要是机关事业单位人员工资调整,职业年金缴费基数增加。
    2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为15.57万元,比上年预算数减少0.74万元,主要是行政单位人员减少、退休。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为56.14万元,比上年预算数增加0.26万元,主要是事业单位医疗补助缴费基数增加。
    卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为292.00万元,比上年预算数增加56.84万元,主要是公务员工资调整,公务员医疗补助增加。
    3.交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)2019年预算数为430.83万元,比上年预算数减少100.86万元,主要是公路水路运输行政运行基本支出减少。
    交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为1262.26万元,比上年预算数增加245.55万元,主要是公路水路运输一般行政管理事务项目支出增加。
    交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项)2019年预算数为20.00万元,比上年预算数增加14.00万元,主要是公路水路运输公路建设项目支出增加。
    交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项)2019年预算数为675.36万元,比上年预算数减少22.89万元,主要是公路水路运输公路养护的基本支出、项目支出减少。
    交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)2019年预算数为1216.26万元,比上年预算数增加249.28万元,主要是公路运输管理的项目支出增加。
    交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项)2019年预算数为619.17万元,比上年预算数减少31.70万元,主要是水路运输管理的基本支出、项目支出有所减少。
    交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)2019年预算数为628.50万元,比上年预算数增加111.99万元,主要是其他公路水路运输的基本支出增加。
    4.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)2019年预算数为198.96万元,比上年预算数减少24.69万元,主要是人员减少,住房公积金支出减少。

    三、关于三亚市交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明
    三亚市交通运输局2019年一般公共预算基本支出为2913.54万元,其中:
    人员经费2711.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;
    公用经费202.32万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
    四、关于三亚市交通运输局2019年“三公”经费预算情况说明
    三亚市交通运输局2019年“三公”经费预算数为10.55万元,其中:
    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。持平主要原因为单位无人员出国计划。根据(如外事部门等)安排的2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为无,人数为0人,天数为0天。
    公务用车购置及运行费10.37万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10.37万元),较上年预算下降12.19%。下降主要原因包括:公车改革,严格控制公务用车的运行维护、保养费。
    公务接待费0.18万元,较上年预算下降70.00%。下降的主要原因包括:厉行节约,严格控制公务接待的数量和标准,减少公务接待的支出。
    五、关于三亚市交通运输局2019年政府性基金预算当年拨款情况说明
    (一)政府性基金预算当年规模变化情况
    三亚市交通运输局年政府性基金预算当年拨款750.00万元,比上年预算数减少250.00万元,主要是城乡社区城市基础设施配套费安排的城市防洪项目支出减少。
    (二)政府性基金预算当年拨款结构情况
     城乡社区(类)支出750.00万元,占100%。
    (三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
     1. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排(款)城市防洪(项)2019年预算数为750.00万元,比上年预算数减少250.00万元,主要是城市基础设施配套费安排的城市防洪项目支出减少。

    六、关于三亚市交通运输局2019年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算原则,三亚市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。三亚市交通运输局2019年收支总预算6544.05万元。
    七、关于三亚市交通运输局2019年收入预算情况说明
    三亚市交通运输局2019年收入预算6544.05万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算收入5794.05万元,占88.54%;政府性基金收入750.00万元,占11.46%;其他财政性资金收入0万元,占0%;收回存量资金收入0万元占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元占0%;其他收入0万元,占0%;。
    八、关于三亚市交通运输局2019年支出预算情况说明
    三亚市交通运输局2019年支出预算6544.05万元,其中:基本支出2913.54万元,占44.52%;项目支出3630.51万元,占55.48%。
    九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费
    三亚市交通运输局本级、市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心等的机关运行经费预算202.32万元。
    (二)政府采购情况
    2019年三亚市交通运输局本级及下属各预算单位政府采购预算总额133.61万元,其中:政府采购货物预算133.61万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
    (三)国有资产占有使用情况
    截至2018年12月31日,三亚市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆35辆,其中,领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车27辆、特种专业技术用车0辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。
    (四)绩效目标设置情况
    2019年三亚市交通运输局43个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算2056.36万元、政府性基金750.00万元。 


    第四部分  名词解释

    一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。
    二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。
    三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。
    四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。
    五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    六、事业单位经营收入:指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。
    八、用事业基金弥补收支差额:指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    九、上年结转结余收入:指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。
    十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。
    十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。
    十二、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于行政单位人员医疗保险费支出。
    十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于行政事业单位人员医疗保险费支出。
    十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于机关公务员医疗补助支出。
    十五、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项):指用于保障公路水路运输正常运行、开展日常工作的基本支出。
    十六、交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项):指用于保障公路水路运输正常运行的一般行政管理事务方面的项目支出。
    十七、交通运输(类)公路水路运输(款)公路建设(项):指用于开展公路建设项目前期工作的项目支出。
    十八、交通运输(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指用于公路日常养护、公路养护设施建设和路政执法等方面的支出。
    十九、交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):指用于保障公路运输管理等方面的支出。
    二十、交通运输(类)公路水路运输(款)水路运输管理(项):指用于保障水路运输管理等方面的支出。
    二十一、交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项):指用于其他公路水路运输方面的支出。
    二十二、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指用于指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
    二十三、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    二十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    二十五、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    二十六、机关运行经费:包括办公费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等费用。


    

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