三亚市交通运输局

关于2016年部门预算的说明

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，我局包括部门局本级及7家下属预算单位（市道路运输管理处、市港口航务管理处、市地方公路管理站、市机动车辆维修行业管理办公室、市机动车驾驶员培训行业管理办公室、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心）的收支均包含在部门预算中。

一、2016年部门预算收支情况

（一）收入情况（仅对安排资金的科目进行说明，下同）

1.经费拨款：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排0万元。

2.非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。2016年预算安排0万元。其中：

    （1）政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。2016年预算安排0万元。

（2）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。2016年预算安排0万元。

（3）行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及市、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。2016年预算安排0万元。其中：

①国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。

②专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。2016年预算安排0万元。

（4）罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。2016年预算安排0万元。

（5）国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。2016年预算安排0万元。

（6）其他收入：指单位获得的捐赠收入和差别电价收入等其他收入。2016年预算安排0万元。

3.贷款转贷回收本金收入：指单位收回国内贷款、国外贷款、国内转贷和国外转贷等其他财政贷款本金收入。2016年预算安排0万元。

4.债务收入：指从国内或国外取得的债务收入。2016年预算安排0万元。

5.住房补贴资金：指财政部门从财政性专户中安排给单位，用于住房补贴的资金。2016年预算安排0万元。

6.单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。2016年预算安排0万元。

7.转移性收入：即上年结余结转，指单位各类资金的上年结余结转。2016年预算安排0万元。

（二）支出情况

1.支出功能科目类

（1）一般公共服务（类）公共事务（款）行政运行（项）：指用于一般公共事务的基本支出。2016年预算安排0万元。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指用于实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。2016年预算安排0万元。

（3）医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。2016年预算安排13.09万元。

（4）交通运输（项）：2016年预算安排129.25万元。

（5）住房保障支出（项）：2016年预算安排13.83万元。

2.支出类别类

（1）基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排3587.37万元。其中：

①工资福利支出：指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排2712.19万元。

②商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等）。2016年预算安排197.81万元。

③对个人和家庭的补助：指用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他对个人和家庭的补助支出。2016年预算安排677.37万元。

④分流人员：指用于在机构改革期间，提前退休、离岗等分流人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等方面的支出。2016年预算安排0万元。

（2）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。2016年预算安排3390.60万元。其中：

①专项业务类：指部门为履行职责职能，发生的用于本部门系统内的运转支出项目。2016年预算安排1694.60万元。主要用于交通运输、道路运输市场整治、水路运输市场整治、农村公路道路建设等方面的专项业务类项目工作的经费支出。

②发展建设类：指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标，在专项业务类项目之外发生的支出项目。2016年预算安排1696.0万元。主要用于农村水毁公路建设等方面的发展建设类项目工作的经费支出。

                            三亚市交通运输局

                             2016年3月5日

（此件主动公开）

附件下载：

三亚市交通运输局2016年“三公”经费预算情况说明.doc

附件2-2016年部门预算及“三公”经费公开模板.xls