的港口建设审批；负责全市港口经营许可；负责港湾岸线、港口码头工程建设的审批和管理；

（6）拟定地方公路网规划，负责全市地方公路的建设和养护管理工作；

（7）配合相关职能部门做好公路、水路行业安全生产管理工作，指导全市交通运输应急管理工作；

（8）负责全市交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息；

（9）指导全市交通系统队伍建设工作，负责局机关和局直属事业单位信访、行政复议、内部审计监察和党群工作；

    （10）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

2.单位构成

三亚市交通运输局为正处级行政单位，下属事业单位7个，行政编制17人，事业编制173人，工勤2人；实有行政人数30人，事业人数184人，工勤人数3人；现有公务车辆44辆。

三亚市交通运输局下属7个事业单位：市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市机动车辆维修行业管理办公室、市机动车驾驶员培训行业管理办公室、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于三亚市交通运输局2015年度收入支出决算总体情况说明
    三亚市交通运输局部门2015年度部门决算收入总计50,115.10万元，支出总计15,893.10万元。与2014年度相比，收入总计增加26502.37万元，收入总计增长112%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是基本建设项目的增加。

（二）关于三亚市交通运输局2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计50,115.10万元，其中：财政拨款收入49,597.35万元，占99%;上级补助收入508.84万元，占1.01%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入8.91万元，占0.02%。

（三）关于三亚市交通运输局2015年度支出决算情况说明

本年支出合计15,893.10万元，其中：基本支出2,909.38万元，占18%；项目支出12,983.72万元，占82%；经营支出0万元。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

三亚市交通运输局部门2015年度财政拨款收支总决算49,597.35万元。与2014年度相比，财政拨款收入总计增加27370.98万元，增长123%。主要原因：一是政府性基金预算财政拨款的增加；二是基本建设项目的增加。

（五）关于三亚市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

三亚市交通运输局部门2015年度财政拨款支出14,497.04万元，占本年支出合计的94%。与2014年度相比，财政拨款支出减少8115.78万元，下降36%。主要原因是2015年在国防、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输等方面的支出有所下降。

2. 财政拨款支出决算结构情况

三亚市交通运输局部门2015年度财政拨款支出14,497.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.54万元，占0.08%；国防支出（类）支出7.07万元；占0.05%；社会保障和就业（类）支出302.84万元，占2.09%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出219.62万元，占1.51%；城乡社区支出（类）支出33.45万元，占0.23%；农林水支出（类）2174.12万元，占15%；交通运输支出（类）支出11550.53万元；占79.7%；住房保障（类）支出197.55万元，占1.36%；其他支出（类）支出0.32万元，占0.002%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

三亚市交通运输局部门2015年度财政拨款支出年初预算26111.7万元，支出决算14,497.04万元，完成年初预算的56%。决算数小于预算数的主要原因：一是2015年在国防、医疗卫生与计划生育、城乡社区、农林水、交通运输等方面的支出有所下降；二是严格把控日常公用经费的开支。

（六）关于三亚市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

三亚市交通运输局部门2015年度财政拨款基本支出2,785.47万元，其中：人员经费2641.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费142.34万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。其他资本性支出1.38万元，主要包括房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股等。

（七）关于三亚市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

三亚市交通运输局部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.25万元，支出决算为35.28万元，完成预算的92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为34.46万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算的2.1%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车的维护费以及公务接待的数量和标准。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少25.66万元，下降42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少24.42万元，下降42%；公务接待费支出决算减少1.25万元，下降60%。公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格控制严格控制公务用车的维护费以及公务接待的数量和标准。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算34.46万元，占97.7%；公务接待费支出决算0.82万元，2.3%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出全年安排公职人员因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）本年公务用车保有量44辆，公务用车购置及运行费支出34.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出34.46万元，主要用于单位公务用车的燃料费及维修费。包括日常公务用车以及到各辖区检查农村公路建设工作落实情况、检查公交候车亭项目建设、以及机要文件交换等。

（3）公务接待费支出0.82万元，共接待人54次。其中：外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0.82万元，主要用于一般的公务接待活动。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，我局共有车辆44辆，其中，一般公务用车44辆，业务用车0辆；单位价值20万元以上大型设备1台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

附表： 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                               三亚市交通运输局

                             2016年9月13日

（此件主动公开）