2017年三亚市交通运输局部门预算

目录

第一部分   三亚市交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市交通运输局2017年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、    省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  三亚市交通运输局2017年部门预算情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  三亚市交通运输局概况

    一、主要职能

三亚市交通运输局是市一级预算管理的行政单位，主要职能是：

（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；拟定公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划并监督实施。

（3）负责全市道路、水路客运市场的综合监管工作；规范运输经营行为；打击非法运营；维护运输市场秩序。 

（4）指导交通行业体制改革、引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（5）负责道路运输从业人员资格考试和收费；负责机动车辆维修经营许可；负责机动车驾驶员培训的行政许可、监督检查、行政处罚和收费管理；负责全市绿色通道的管理工作，负责危险品运输从业人员上岗资格证审批。     

（6）负责除主要、重要港口以外的港口规划审批和市立项的港口建设审批；负责全市港口经营许可；负责港湾岸线、港口码头工程建设的审批和管理。

（7）拟定地方公路网规划，负责全市地方公路的建设和养护管理工作。

（8）配合相关职能部门做好公路、水路行业安全生产管理工作，指导全市交通运输应急管理工作。

（9）负责全市交通运输统计和信息化建设工作，监测分析运行情况，发布相关信息。

（10）指导全市交通系统队伍建设工作，负责局机关和局直属事业单位信访、行政复议、内部审计监察和党群工作；负责全市交通行业教育培训工作。

    （11）承办市政府和上级部门交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

    纳入三亚市交通运输局2017年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

三亚市交通运输局下属7个事业单位：市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市机动车辆维修行业管理办公室、市机动车驾驶员培训行业管理办公室、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心。

第二部分  三亚市交通运输局2017年部门预算表

（详情见附件）

第三部分   三亚市交通运输局2017年部门预算情况说明

一、关于三亚市交通运输局2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市交通运输局2017年财政拨款收支总预算6908.02万元。其中，收入总计0万元，包括一般公共预算本年收入0万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计5608.02万元，包括国防支出10.00万元、社会保障和就业支出427.77万元、医疗卫生与计划生育支出276.09万元、城乡社区支出1300.00万元、交通运输支出4667.29万元、住房保障支出226.87万元；结转下年1300.00万元。

二、关于三亚市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2017年一般公共预算当年拨款5608.02万元，比上年预算数减少992.34万元，主要是2017年项目支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防（类）支出10.00万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出427.77万元，占7.63%；医疗卫生与计划生育（类）支出276.09万元，占4.92%；交通运输（类）支出4667.29万元，占83.23%；住房保障（类）支出226.87万元，占4.04%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.国防（类）国防动员（款）交通战备（项）2017年预算数为10.00万元，比上年预算数减少33.30万元，主要是国防动员项目支出减少。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）机关事业单位基本养老保险缴费（项）机关事业单位职业年金缴费（项）抚恤（款）死亡抚恤（项）2017年预算数为427.77万元，比上年预算数减少271.58万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出减少。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2017年预算数为276.09万元，比上年预算数增加31.12万元，主要是行政事业单位医疗公务员医疗补助增加。

4. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）一般行政管理事务（项）公路建设（项）公路养护（项）公路和运输信息化建设（项）公路运输管理（项）水路运输管理（项）其他公路水路运输（项）其他交通运输（款）其他交通运输（项）2017年预算数为4667.29万元，比上年预算数增加373.35万元，主要是公路水路运输行政运行、管理支出的增加。

5. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2017年预算数为226.87万元，比上年预算数增加24.12万元，主要是住房改革住房公积金支出增加。

三、关于三亚市交通运输局2017年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市交通运输局2017年一般公共预算基本支出为3453.26万元，其中：

人员经费3261.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等;

公用经费191.75万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。

四、三亚市交通运输局2017年“三公”经费预算情况说明

三亚市交通运输局2017年“三公”经费预算数为44.55万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据上级部门（如外事部门等）安排的2017年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费42.54万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费42.54万元），较上年预算下降4.64%。下降的主要原因是严格控制公务用车的运行维护、保养费。公务接待费2.01万元，较上年预算下降96.75% 。下降的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待的数量和标准，减少公务接待的支出。

五、关于三亚市交通运输局2017年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2017年政府性基金预算当年拨款1300.00万元，与上年预算数持平。主要是城乡社区支出。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出1300.00万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市防洪（项）2017年预算数为1300.00万元，与上年预算数持平。

六、三亚市交通运输局2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入等；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。三亚市交通运输局2017年收支总预算5608.02万元。

七、关于三亚市交通运输局2017年收入预算情况说明

三亚市交通运输局2017年收入预算0万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入0万元，占0%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于三亚市交通运输局2017年支出预算情况说明

三亚市交通运输局2017年支出预算5608.02万元，其中：基本支出3453.26万元，占61.58%；项目支出2154.76万元，占38.42%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年三亚市交通运输局本级、市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市机动车辆维修行业管理办公室、市机动车驾驶员培训行业管理办公室、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心等的机关运行经费预算191.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，三亚市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆47辆，其中，一般公务用车33辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车8辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件下载：

交通运输局2017年度部门预算公开表

附件3-三亚市2017年市本级部门预算说明模板（最新模板）.docx