2020年三亚市交通

运输局部门预算

目录

第一部分    三亚市交通运输局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    三亚市交通运输局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分    三亚市交通运输局2020年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  三亚市交通运输局概况

一、 主要职能

三亚市交通运输局（以下简称市交通运输局）是主管全市交通运输工作的市人民政府工作部门，为正处级。主要职能是：

（一）贯彻执行党和国家、省有关交通运输工作的方针政策、执行市委、市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟定并组织实施全市有关交通运输、港口航务的工作规划和措施，研究推进全市交通运输行业体制改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港交通运输工作方面的意见和建议。

（三）会同有关部门组织编制综合交通运输体系发展规划；负责拟订现代物流业发展规划及规划实施过程中的协调服务工作；拟订公路、铁路、航空、水路交通运输行业的专项发展规划、中长期计划并监督实施；负责实施建设项目交通影响评价制度；负责组织实施并指导监督交通运输枢纽、场站建设、管理工作；负责全市政府投资的停车场建设和监督管理工作，承担公共停车场建设活动的组织、协调及有关监督管理工作，编制全市停车场专项规划；协调全市民用航空业发展工作。

（四）负责全市道路运输市场监管工作，拟订并组织实施道路运输相关政策制度、行业标准及运营规范；负责全市城乡客运、汽车租赁行业监督指导工作；负责公路、轨道交通、枢纽场站、公交站点等交通基础设施的项目建设管理、工程质量安全监督和运行维护管理；负责全市从事公路客运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；指导监督机动车辆维修经营和机动车驾驶员培训等工作；负责全市农产品运输绿色通道的管理工作。

（五）负责全市水路客货运输市场监管工作，负责全市水路客货运和危险品货物运输的运力投放管理和审批；组织编制全市港口总体规划和港区、作业区控制性详细规划；拟订并组织实施水路运输相关政策制度、行业标准和运营规范；监督全市港口管理工作，负责对港口公用基础设施的建设、维护和管理；负责港口设施保安、生产经营秩序、危险品运输监督等工作。

（六）指导交通运输行业体制改革，制定相关市场准入、监督管理制度和办法；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（七）组织编制和考核全市地方公路建设发展规划；贯彻执行国家和上级部门有关公路管理的法律法规，实施全市公路行业行政监管，指导、监督、考核全市农村公路建设和管理工作；负责组织县道的改建、管理并监督养护资金的使用；负责组织实施市重点交通工程建设及城乡干线公路建设。

（八）指导协调全市交通运输和港航行业安全生产和应急管理；监督检查全市交通运输和港航单位安全生产工作；配合市政府有关部门协调国家重点物资和紧急客货运输；配合应急管理部门处置应急突发事件。

（九）负责法律法规赋予的行政审批和行政许可；指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督；负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。

（十）负责行业统计、信息化建设、科技开发和推广应用工作；监测分析交通运输等行业运行情况，优化行业结构，促进环境保护和节能减排，指导行业精神文明建设工作；负责全市交通行业教育培训工作。

（十一）联系协调邮政、铁路、民航等部门工作；负责检查指导各区交通运输工作，完成市委、市政府交办的其他工作。

（十二）有关职责分工。

市交通运输局负责本市邮轮港口规划、权限范围内航线审批及营运性游艇市场监管；市旅游和文化广电体育局负责发展邮轮和游艇旅游，积极培育旅游新业态，开发新产品；市商务局（市口岸办）负责邮轮游艇专用口岸规划建设、查验场所的验收启用、境外游艇航行水域划定、临时非开放水域审批及通关协调工作；市科技工业信息化局负责邮轮游艇制造业行业管理工作。

二、 部门预算单位构成

纳入三亚市交通运输局2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.三亚市道路运输管理处

2.三亚市港航管理处

3.三亚市地方公路管理站

4.三亚市智能公共交通信息中心

5.三亚市交通战备器材管理中心

第二部分  三亚市交通运输局2020年部门预算表

 市交通运输局预算公开表

第三部分   三亚市交通运输局2020年部门预算情况说明

一、关于三亚市交通运输局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市交通运输局2020年财政拨款收支总预算93092.36万元。其中，收入总计93092.36万元，包括一般公共预算本年收入93092.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计93092.36万元，包括社会保障和就业支出288.56万元、卫生健康支出414.99万元、交通运输支出92178.18万元、住房保障支出210.63万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2020年一般公共预算当年拨款93092.36万元，比上年预算数增加87298.31万元，主要是民航协调工作改革后纳入，新增境外航线补贴等经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出288.56万元，占0.31%；卫生健康（类）支出414.99万元，占0.45%；交通运输（类）支出92178.18万元，占99.02%；住房保障（类）支出210.63万元，占0.23%.

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行机关事业单位基本养老保险缴费（项）2020年预算数为265.22万元，比上年预算数减少107.78万元，主要是机关事业单位人员退休，基本养老保险缴费预算减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2020年预算数为10.00万元，比上年预算数增加4.00万元，主要是机构改革新调入人员，职业年金缴费增加。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）2020年预算数为13.34万元，比上年预算数增加13.34万元，主要是遗嘱人员补助标准提高，预算增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为30.80万元，比上年预算数增加15.23万元，主要是行政单位医疗补助统计基数改变。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为109.13万元，比上年预算数增加52.99万元，主要是事业单位医疗补助统计基数改变。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为275.06万元，比上年预算数减少16.94万元，主要是人员调整变动，预算减少。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2020年预算数为943.03万元，比上年预算数增加512.20万元，主要是公路水路运输行政运行项目支出增加。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为481.00万元，比上年预算数减少781.26万元，主要是公路水路运输一般行政管理事务项目支出减少。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2020年预算数为3263.99万元，比上年预算数增加2588.63万元，主要是公路水路运输公路养护的基本支出、项目支出增加。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2020年预算数为1599.35万元，比上年预算数增加383.09万元，主要是公路运输管理的基本支出增加。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）2020年预算数为645.94万元，比上年预算数增加26.77万元，主要是水路运输管理的基本支出增加。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）2020年预算数为1244.86万元，比上年预算数增加616.36万元，主要是其他公路水路运输的基本支出、项目支出增加。

13.交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）2020年预算数为84000.00万元，比上年预算数增加84000.00万元，主要是民航协调工作改革后纳入，新增民用航空运输项目预算支出。

14.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）2020年预算数为210.63万元，比上年预算数增加11.67万元，主要是人员调整新增，住房公积金支出增加。

三、关于三亚市交通运输局2020年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市交通运输局2020年一般公共预算基本支出为3867.06万元，其中：

人员经费3617.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等;

公用经费249.71万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、三亚市交通运输局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市交通运输局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为10.23万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平持平主要原因为单位无人员出国计划。根据（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）团（组）0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天；公务用车购置及运行费10.06万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.06万元），较上年预算下降2.99%。下降的主要原因包括：公车改革，严格控制公务用车的运行维护、保养费。

公务车保有量1辆，计划购置0辆；公务接待费0.17万元，较上年预算下降5.56%。下降主要原因包括：厉行节约，严格控制公务接待的数量和标准，减少公务接待的支出，计划接待1批10人。

（二）三亚市交通运输局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据（如外事部门等）安排的2020年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：1.0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务无；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市交通运输局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少750.00万元，主要是预算调整为由下属单位承接，从本级预算中核减。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排（款）城市防洪（项）2020年预算数为0万元，比上年预算数减少750.00万元，主要是预算调整为由下属单位承接，从本级预算中核减。

六、关于三亚市交通运输局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。三亚市交通运输局2020年收支总预算93092.36万元。

七、关于三亚市交通运输局2020年收入预算情况说明

三亚市交通运输局2020年收入预算93092.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算收入93092.36万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；其他财政性资金收入0万元，占0%；收回存量资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。比上年预算数增加86548.31万元，主要是民航协调工作改革后纳入，新增境外航线补贴等经费预算。

八、关于三亚市交通运输局2020年支出预算情况说明

三亚市交通运输局2020年支出预算93072.36万元，其中：基本支出3847.06万元，占4.13%；项目支出89225.30万元，占95.87%。比上年预算数增加86528.31万元，主要是民航协调工作改革后纳入，新增境外航线补贴等经费预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市交通运输局2020年本级、市道路运输管理处、市港航管理处、市地方公路管理站、市智能公共交通信息中心、市交通战备器材管理中心等的机关运行经费预算249.71万元。

（二）政府采购情况

三亚市交通运输局2020年本级及下属各预算单位政府采购预算总额48.88万元，其中：政府采购货物预算48.88万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三亚市交通运输局本级及下属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年三亚市交通运输局16个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算88913.80万元、政府性基金0万元。 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于行政事业单位人员基本养老保险缴费支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于行政事业单位人员职业年金缴费支出。

十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚（项）：指用于行政事业单位遗嘱人员生活困难补助。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位人员医疗保险费支出。

十四、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于行政事业单位人员医疗保险费支出。

十五、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于机关公务员医疗补助支出。

十六、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指用于保障公路水路运输正常运行、开展日常工作的基本支出。

十七、交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障公路水路运输正常运行的一般行政管理事务方面的项目支出。

十八、交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指用于公路日常养护、公路养护设施建设和路政执法等方面的支出。

十九、交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指用于保障公路运输管理等方面的支出。

二十、交通运输（类）公路水路运输（款）水路运输管理（项）：指用于保障水路运输管理等方面的支出。

二十一、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：指用于其他公路水路运输方面的支出。

二十二、交通运输（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输（项）指用于保障民用航空运输境外航线补贴等方面的支出。

    二十三、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

二十四、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

二十六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十七、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。