三亚市交通运输局关于2019年部门预算政府雇员经费绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

三亚市交通运输局为正处级单位，行政编制为21名，实有行政人员35名。2019年1月政府雇员在岗人数为43人，至2019年12月政府雇员在岗人数为32人。人员减少主要原因为政府雇员离职。

（二）项目基本情况

1、项目实施依据。根据我局政府雇员招录等有关文件，三亚市交通运输局招聘政府雇员服务支持各项业务工作。

2、项目绩效目标。完成在岗政府雇员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳和劳务派遣管理费。

3、项目主要内容。该项目为2019年度部门项目预算，项目经费预算为270万元。项目主要内容是用于在岗政府雇员的日常工资支付及社保、公积金的缴纳和劳务派遣管理费。

二、项目绩效目标完成情况分析

（一）项目产出性分析

本项目预算资金为270万元，为保证财政资金使用效率，我局在经费管理及使用过程中，严格控制费用在预算范围内。2019年项目经费预算为270万元，当年实际支出经费为1926124.36元，支出经费占比为71.3%，产出指标为“优”。

（二）项目效益性分析

2019年项目经费预算为270万元，当年实际支出经费为1926124.36元，支出经费占比为71.3%。至2019年12月，我局已全部完成在岗政府雇员的当年工资发放及社保、公积金的缴纳和劳务派遣管理费，全部完成既定目标任务。该项目的顺利实施促进了局各部门各项工作的人力资源保障，为各项业务工作的开展奠定了坚实的人员保障力量，在推动业务工作上给予了重大支持，取得了良好的部门效益。

三、存在问题

该项经费截止至12月底仍有结余，主要是在编制当年部门预算时测算不够详细，对政府雇员的离职情况预见性不足，对经费预算的预估使用不够精确，因此出现任务完成了但是仍有结余的情况。

综上所述，该项项目经费绩效自评得分为98分。

四、下一步工作措施

下一步，我局将继续按照上级部门及财政部门的有关工作要求，科学评估和编制项目预算，认真做好项目经费预算管理和使用等工作，切实提高经费使用效率。

三亚市交通运输局        

2020年4月10日