三交运〔2024〕243号

三亚市交通运输局

关于调整内部控制领导小组、工作小组及

监督评价小组人员的通知

局机关各科室、各事业单位：

根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）和《财政部关于印发<行政事业单位内部控制规范（试行）>的通知》（财会〔2012〕21号）的要求，为全面推进单位内部控制建设，规范和落实内部控制工作，经研究，决定对内部控制工作领导小组、工作小组及监督评价小组进行调整。

一、领导小组

    组   长：蔡海宝  党组书记、局长

    副组长：陆成钢  党组成员、副局长

          陈  钡   党组成员、副局长

          郭小琼  党组成员、副局长

          陈建伟  党组成员、副局长

          庄海燕  党组成员、市道路和港航运输服务中心主任

  杨海林  市交通综合保障中心主任

  成  员：龚国平   局办公室负责人

         余治根   局机关党委专职副书记

         周  容    法规监察科科长

         吴先锋   运输服务科科长

         张益明   安全科科长

         胥  坤    公路科科长

         韦兵奎   行政审批办公室主任

         吉星科   规划科科长

         邓春盈   水运科负责人

         李  海    市交通综合保障中心副主任

         王会文   市道路和港航运输服务中心副主任

领导小组下设内部控制工作小组和监督评价小组。领导小组主要职责包括：建立健全内部控制建设组织体系，审议内部控制组织机构设置及其职责；审议内部控制规章制度、建设方案、工作计划、工作报告等；组织内部控制文化培育，推动内部控制建设常态化。

各成员部门是内部控制建设和实施的责任主体，部门负责人对内部控制建设和实施的有效性负责，应对相关业务和事项进行梳理，确定主要风险、关键环节和关键控制点，制定相应的控制措施，持续改进内部控制缺陷。

二、工作小组

工作小组办公室设在局办公室，组长由分管领导担任，副组长由办公室负责人担任，组员为局各科室、事业单位抽调人员，负责组织落实本单位内部控制建设工作，包括研究建立内部控制制度体系，编订内部控制手册；组织编制年度内部控制工作计划并实施；推动内部控制信息化建设；组织编写内部控制报告等。

三、监督评价小组

监督评价小组设在法规监察科，组长由分管领导担任，副组长由法规监察科负责人担任，组员为法规监察科工作人员，负责风险评估和内部控制评价工作，制定相关制度，组织开展风险评估，制定内部控制评价方案并实施，编写评价报告；廉政风险防控工作，建立廉政风险防控机制，开展内部权力运行监控，建立重点人员、重要岗位和关键环节廉政风险信息收集和评估等制度。

                           三亚市交通运输局

                            2024年5月22日

（此件主动公开）